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质量管理体系作业文件
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江苏鑫润精密铸造有限公司

质量管理体系作业指导文件

目录

序号

编号

标题

ISO9001:2000标准条款对照

页次

1

工艺流程图

2

ZQ/XR A—6.2—01—2011

员工试行手册

3

ZQ/XR A—6.2—02—2011

岗位工作人员任职要求

4

ZQ/XR A—6.2—03—2011

员工培训制度

5

ZQ/XR A—6.3—01—2011

设备管理制度

6

ZQ/XR A—6.3—02—2011

设备润滑制度

7

ZQ/XR A—6.3—03—2011

设备维修、保养制度

8

ZQ/XR A—6.3—04—2011

模具管理标准

9

ZQ/XR A—6.3—05—2011

设备维护保养(检修)表

10

ZQ/XR A—7.4—01—2011

采购物资验证标准

11

ZQ/XR A—7.5.1—01—2011

后处理车间安全操作规程

12

ZQ/XR A—7.5.1—02—2011

熔炼车间安全操作规程

13

ZQ/XR A—7.5.2—01—2011

特殊过程管理办法

14

ZQ/XR A—7.5.5—01—2011

仓库管理制度

15

ZQ/XR A—8.2.4—01—2011

检验抽样规定

16

ZQ/XR A—8.2.4—02—2011

产品检验规程

17

ZQ/WL—JS—02(CICB/B01.15—1998)

熔模铸造(I)工艺守则

18

ZQ/WL—JS—03

中国机械工业标准汇编

19

各生产设备操作使用说明书

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质量管理体系作业指导文件

员工试行守则

编号

ZQ/XR A—6.2—01—2011

版本

A/0

页次

1/1

遵纪守法   忠于职守   克己奉公

服从领导   关心下属   团结互助

爱护公物   节约开支   杜绝浪费

努力学习   提高水平   精通业务

积极进取   勇于开拓   创新贡献

维护公司声誉      保护公司利益

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岗位工作人员任职要求

编号

ZQ/XR A—6.2—01—2011

版本

A/0

页次

1/5

生产部任职要求

职务

教育

工作经历及职称

培训

知识和能力

生产部负责 人

大专

3年以上从事生产管理工作的经验。

经公司及相关部门的培训。具有从事生产管理的基础知识。

遵守国家法律法规,遵守职业道德。具有组织协调,开拓进取的能力。有较强的生产管理知识,熟悉本公司的生产工艺,能制定公司的生产计划和工艺操作流程。

车间主 任

高中

2年以上从事生产管理工作的经验。

经公司进行的业务培训。

熟悉本公司的各种产品的生产方法,熟悉产品操作规程;具有本工作所相应的工作能力,能胜任领导交付的工作;工作认真负责,坚持原则。

生产工 人

初中以上

受过相关的职业培训,并经考核合格持证上岗。

熟悉掌握本岗位技能要求,工作中服从分工,遵守公司规章制度,能吃苦耐劳。

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质量管理体系作业指导文件

岗位工作人员任职要求

编号

ZQ/XR A—6.2—01—2011

版本

A/0

页次

2/5

设备动力部任职要求

职务

教育

工作经历及职称

培训

知识和能力

设备动力部负责人

高中

3年以上从事设备管理工作的经验。

经公司委外或自行学习。

熟练掌握各车间所使用设备的性能,能准确地分析出所检修的设备的故障原因,指导进行设备的检修工作,能看懂机械图纸,熟悉工装的管理。组织进行工艺装备的检验管理和维修。具有组织协调和分析判断能力。有较强的设备管理知识。

检修工

初中

2年以上从事机械设备检修工作的经验。

经公司进行的业务培训。

熟练掌握各车间所使用设备的性能,能准确地分析出所检修的设备和故障原因,对设备进行检修工作,能看懂机械图纸。工作认真负责。

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岗位工作人员任职要求

编号

ZQ/XR A—6.2—01—2011

版本

A/0

页次

3/5

质管部任职要求

职务

教育

工作经历及职称

培训

知识和能力

质管部负责 人

大专

3年以上从事质管管理工作的经验。

经公司及相关部门的培训。具有从事质量管理的基础知识。获得内审员资格证书。

遵守国家法律法规,遵守职业道德。具有组织协调和分析判断能力。有较强的生产管理知识,熟悉本公司的生产工艺,能制定公司的检验规程。

检验员

高中

2年以上从事质量检验工作的经验。

经公司进行的业务培训。

工作态度严谨,不徇私情。对质量能严格把关。熟练掌握所使用的检验设备进行机械加工产品的检验工作,遵守国家法律法规,遵守职业道德。

内审员

高中以上

从事一年以上的管理工作经验。

受过认证机构或咨询机构的培训,获得内审员证书,持证上岗。

熟悉ISO9001:2000和ISO14001 1996 标准,具有较强的分析、判断能力,能及时判断出各部门在运作中的不符合项。有较强的语言文字能力,能编制内审计划、对内审的情况进行总结。工作认真、负责,作风严谨,不徇情面。

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岗位工作人员任职要求

编号

ZQ/XR A—6.2—01—2011

版本

A/0

页次

4/5

办公室任职要求

职务

教育

工作经历及职称

培训

知识和能力

办公室主任

大专

3年以上工作的经验。

经相关业务培训。

具有较强的语言表达能力和文字编写能力,有较强的分析、开拓、组织和协调能力。熟悉办公室的管理业务。

文秘

大专以上

1年以上从事办公室工作的经验。

经相关业务培训。

具有较强文字表达能力,工作态度严谨,办事认真。能恪守公司秘密。

文档管理员

中专以上

1年以上从事办公室工作的经验。

接受文档管理的培训。

熟悉文档管理工作,工作态度认真,恪守公司秘密,能熟悉的操作电脑。

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岗位工作人员任职要求

编号

ZQ/XR A—6.2—01—2011

版本

A/0

页次

5/5

供销部任职要求

职务

教育

工作经历及职称

培训

知识和能力

供销部负责人

高中以上

3年以上从事供应销售工作经验。

经公司及相关部门培训,具有从事营销管理的基础知识和市场经验。

遵守国家法律法规,遵守职业道德。具有较强的市场开拓能力,有良好的人际交往能力,善于与人沟通,熟悉产品性能和销售业务。

采购销售业务员

高中以上

1年以上从事供应销售工作的经验。

参加公司组织的业务培训。

具有一定的市场开拓和人际交往能力,办事认真,具有吃苦精神,较为熟悉产品性能和销售业务。

仓储部工作人员

高中

2年以上从事仓储部管理工作的经验。

经公司内进行培训,具有一定的物资管理工作经验。

遵守国家法律法规,遵守职业道德。了解各种材料的使用要求和技术标准。熟悉仓储部保管的知识。工作认真负责,能坚持原则。 

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员工培训制度

编号

ZQ/XR A—6.2—03—2011

版本

A/0

页次

1/1

1. 公司员工培训计划,视其实际情况事务,出办公室负责办理。

2. 各部门经理拟定培训计划,会同办公室安排日程聘请专家协助讲习,以期达成效果。

3. 公司培训分为新员工培训、在岗人员培训和特殊工作人员培训三种。

4. 新员工培训分为理念基础教育、部门教育和岗位技术教育三种,培训合格后方能上岗。

5. 在岗人员培训按照办公室制定计划,每年至少进行一次岗位技能培训和考核。

6. 特殊工作人员培训由所在部门负责人按照国家相关规定进行培训和考核外出培训由企业提供适当的误餐补助。

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设备管理制度

编号

ZQ/XR A—6.3—01—2011

版本

A/0

页次

1/2

一:设备的造型、购置、验收制度:

1、 需购置的新设备,必须先由生产部门提出所购设备的申请报告。内容包括:购置新设备的理由、用途、设备名称规格型号及数量等,交设备组审核,经主管经理批准后方可购置。

2、 主要设备的购置,必须在主管经理的领导下,由设备、生产等部门参加,共同进行论证作出购置决定。

3、 新设备在购置前必须进行调研,根据生产发展需要选型,以确保新设备结构先进,使用安全可靠,性能良好。

4、 新设备进厂后,必须及时进行验收,按装箱单逐一清点,察看外观有无损坏,随机附件、工具、技术资料是否齐全,合格后交付安装,并由设备部进行统一编号入账,建立设备档案。

5、 设备开箱验收不合格,由设备部负责暂存,并提出处理办法。

6、 新设备到厂后,如遇特殊情况不能及时安装,则应由设备部负责妥善存放,严防腐蚀、锈蚀和损坏。

二:设备安装、调试、交付使用:

1、 设备到厂经验收合格后,由设备部负责安装技术指导工作,并组织专人安装。

2、 设备安装后,由设备部组织人员进行调试,并由设备部会同有关部门验收,合格后经设备部和使用部门双方签字,然后交付使用。

3、 设备安装调试并验收合格后,由设备部会同有关部门编制操作规程,编号登记、钉标牌、建立设备档案,确定操作人员后方能投入使用。

三:设备的闲置、封存、调拨:

1、 生产任务不足,或工艺流程的变更,设备闲置三个月以上,由使用车间就地封存保管。

2、 封存时应由专人负责,封存时应切断电源、擦洗干净、并采取防锈、防潮等措施,并挂牌指示。指定专人负责保管和定期检查,启用设备应经设备组同意后,方可启封,投入使用。

3、 封存一年以上的设备报生产部批准,可列为呆滞闲置设备,设备部应在《设备一览表》中注明,设备部应对呆滞闲置设备作出处理意见,财务部从下月起停止计算设备折旧费。

4、 已安装的设备,未经有关部门批准,一律不得擅自移装和调动。因特使情况需移装时,由设备部下达设备移装通知后方可办理移装。

5、 设备调拨,一般设备或万元以下设备,应报请主管经理审批,设备调出时,所有附件、专用工具、备件、图纸资料档案一并移交调入单位。

四:设备报废:

1、 凡有下列情形之一的设备,可申请报废:

(a) 凡超过使用年限,结构陈旧、精度低劣、主要零件已磨损破坏、生产效率低,

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设备管理制度

编号

ZQ/XR A—6.3—01—2011

版本

A/0

页次

2/2

设备功能达不到最低工艺要求而不能修复者。

(b) 绝缘材料老化、电路失效、性能低劣、能耗太大且无修复价值者。

(c) 腐蚀过甚无修复价值或继续使用会引起事故危险及不安全者。

(d) 因事故或其他灾害致使设备严重损坏无法修理和改装利用者。

2、 申请设备报废,由设备部提出申请设备报废报告,经总经理批准即可报废,财务部即可停止设备折旧。

五:相关文件和质量记录:

1、 ZQ/XR A—6.3—01 生产设备配置申请单

2、 ZQ/XR A—6.3—02 设备验收单

3、 ZQ/XR A—6.3—04 设备检修单

4、 ZQ/XR A—6.3—05 设施报废单

5、 ZQ/XR A—6.3—06 设备一览表

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设备润滑制度

编号

ZQ/XR A—6.3—02—2011

版本

A/0

页次

1/1

一:设备润滑工作必须做到“五定”,即定人、定质、定期、定量、定点,设备组应详细编制五定润滑表,具体落实定期检查。

二:各班操作工应对所管辖的设备润滑负责。应按规定时间向规定的部位加油,保持邮箱达到规定的油面,同轴不能断油,轴内润滑脂应达2/3。还应按规定期限换油。

三:负责润滑的人员对型号不对、质量不好的油有权拒绝使用。并负责废油回收和冷却过滤再使用,对所领油脂应妥善保管,不得落灰,影响润滑。

四:车间按时提出润滑油料计划,并注明型号报设备动力部和供销部。

五:车间和设备部对不按规定加油或擦油而引起的设备事故追查责任人。

六:严格执行油脂安全规定,禁止靠近烟火防止事故发生。

七:各设备用油枪由机修工负责保管,遗失按价赔偿。

八:设备组负责全公司的用油,并监督各部门执行,并有权按制度奖惩。

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质量管理体系作业指导文件

维修、保养制度

编号

ZQ/XR A—6.3—03—2011

版本

A/0

页次

1/1

一:操作人员应严格遵守操作规程,做到正确使用设备,精心维护设备。用科学方法修理、保养好设备。

二:建立健全质量责任制,所有设备必须定人定机,严禁非定岗人员操作。

三:设备操作人员必须认真做到“二好”、“四会”。即管好、用好;会使用、会保养、会检查、会排除一般故障。

四:严格按操作使用规程启动和停车,启动前认真准备,启动中反复检查。运行中及时润滑。停车后妥善处理隐患。

五:严格执行巡回检查,定时、定点进行检查,随时清除隐患。

六:严格执行交接班制度:

1、 当班操作工在交接班前应对设备及其周围场地进行擦洗、清扫。并把当班设备操作中发现的问题和异常现象详细记录在维修记录表上,便于接班人员了解设备状况。

2、 接班人员应准时上岗,认真按维修记录表上所记载的情况仔细检查,如有隐患而记录上未记载可向车间负责人汇报,追查上一班责任。隐患处理后方可进行操作。

七:认真做好设备的维护保养工作:

1、 日常、定期保养:每日下班前30分钟,操作工应做好设备的清洁、润滑、紧固及清理场地工作。每星期进行一次大保养。

2、 日常维修:日常维修以车间机修工为主,根据设备使用情况,对部分零部件进行清洗、检查、调整间隙、除油污、检查润滑油路、清扫电机、检查安全防护装置等,车间主任须督促检查。

3、 大修保养:设备科根据设备管理要求并结合生产情况,安排设备大修,车间执行。修复更换已磨损的零部件,恢复主要几何精度,调整各部间隙,整修电气线路,作电机绝缘检查。设备大修后须检查认可。

八:严格执行设备安全使用操作规程,不准违章作业。

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质量管理体系作业指导文件

模具管理标准

编号

ZQ/XR A—6.3—04

版本

A/0

页次

1/2

1、 目的

对模具的制图、发外加工、验收、使用和维护保养、检修和报废等过程进行有效控制,确保模具加工的产品能符合规定要求。

2、 适用范围

       适用于本公司精密铸造件所有模具包括顾客提供的模具。

3、 职责

3.1、质管部负责模具的制图及组织验收。

3.2、质管部负责组织进行模具供方的选择及模具的发外加工。

3.3、生产部门负责配合进行模具的验收。

3.4、使用单位负责对模具进行正常使用、维护和保养。

4、工作程序

4.1、模具的制图

4.1.1、质管部根据客户实际需要、绘制图纸,并以书面形式明确相关技术要求,经客户确认后,将相关资料提交模具供方。

4.1.2、顾客提供的模具由生产部填写《顾客财产登记表》。

4.2、模具供方的选择、发外加工

4.2.1、质管部根据相关技术要求,通过与同类模具供方的质量、价格进行比较,再定候选供方的名单,并将供方名称、地址、联络方式、承制模具类型和周期等相关资料填入《供方评定记录表》。

4.2.2、质管部会同生产部对模具供方就以下方面进行现场考察:

a、与模具供方模房负责人会谈,了解其综合情况;

b、考察房内现有设备及其工作情况;

c、观察模房内正在制作及已完工的模具质量;

d、询问现场作业人员,考核其对产品图纸及模具结构之理解能力;

e、核实模房开模能力、开模质量、开模周期、人员素质等情况。

4.2.3、由质管部和生产部填写《供方评定记录表》的相关栏目,做出评估建议,经总经理批准后,方可将其列为合格模具供方。

4.2.4、质管部选择合适的合格模具供方,按照签订的模具试制协议或加工合同,发外加工,并及时跟催加工的进度。

4.3、模具的验收

4.31、模具加工完成技术部依图对其材质、外观及尺寸检验合格后,在相应机台上试做规定数量的样品,并对试做样品作外观及尺寸的确认,对于需要改进的模具,由质管部反馈模具供方,改进后重复此过程。

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质量管理体系作业指导文件

模具管理标准

编号

ZQ/XR A—6.3—04

版本

A/0

页次

2/2

4.3.2、试做样品检验合格后根据协议事项进行模具验收。

4.3.3、经验收合格的模具,由模具管理人员对其进行编号,建立《模具管理卡》并予以登记。

4.4、模具的使用

4.4.1、使用单位根据工作安排选择相应的模具进行生产。

4.4.2、对使用该模具生产零件进行首件检查并在管理卡中记录使用情况。

4.5、模具的维护和保养

4.5.1、模具下模后应予以清洁、上油并按预定的位置保存与模架上。模具放置时应将上、下成套叠放整齐,架上放置于木板,并做相应的防尘和防潮保护,暂时不用时涂上防护油脂。

4.5.2、模具存放超过3个月时,须按《模具管理卡》中规定的保养项目对模具进行维护保养,结果记录于管理卡中,以确保模具及产品质量。

4.6、模具的检修和改造

4.6.1、模具在使用过程中出现无法排除的故障,使用单位可填写《设备检修单》申请设备部组织检修(必要时到供方厂修),检修后的模具使用前,需要有使用单位负责人的签名认可或重新进行验收,由模具库将模具检修的情况,记录于《设备检修单》及相应的《模具管理卡》上对顾客提供的模具必须与顾客进行联系必要时填写《顾客财产问题反馈表》。模具检修后,使用单位需要试模,重新执行首件检查,确认合格后方可正常生产。

4.6.2、模具需要改进时参照模具检修的方式执行。

4.7、模具报废

模具由于图纸更改、机种停产而需要重新开模,或因不堪使用而需报废时,由质管部以《设备报废单》提出申请,经总经理批准后执行。

5、相关文件和质量记录

5.1、ZQ/JL—7.4—03 供方评定记录表

5.2、ZQ/JL—6.3—07 模具管理卡

5.3、ZQ/JL—6.3—06 设备一览表

5.4、ZQ/JL—6.3—04 设备检修单

5.5、ZQ/JL—6.3—05 设备报废

5.6、ZQ/JL—7.5.4—02 顾客财产登记表

5.7、ZQ/JL—7.5.4—01 顾客财产问题反馈表

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质量管理体系作业指导文件

设备维护保养(检修)表(项目、内容及频率)

编号

ZQ/XR A—6.3—05—2011

版本

A/0

页次

1/4

设备名称

维护保养项目(内容)

保养频率

记录要求

检修/点修项目(内容)

检查频率

记录要求

1、 清洁外表,清理腊屑

2、 导轨、丝杆位置加油维护

3、 检查温控器及时附件的可靠性

每班

每班

每班

1、 更换液压油

2、 电机更换润滑脂

3、校正工作台面

每年每年每季

1、 清洁外表,清理腊屑

2、 班前按程序操作控制按钮和开关

每班

每班

1、 更换循环水

2、 加氟里昂

半年每年

1、 清洁外表

2、 检查补给冷却水

3、 清理污垢

每班每班每周

1、 清理冷却叶片污垢

2、 电机加润滑脂

半年每年

1、 清洁外表

2、 检查除尘网(风叶、冷凝器)及时清扫或清洗

每班每周

1、 清洗冷凝器

2、 加氟里昂

每季每年

1、 清洗外表

2、 检查油质、油量及时补给或更换

3、 定期清理空气滤芯或更换

4、 及时排除储气罐积水

每班每周

每周

每天

1、 更换进排气阀及油环、油塞环

2、 更换气缸、油塞

半年

每年

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质量管理体系作业指导文件

设备维护保养(检修)表(项目、内容及频率)

编号

ZQ/XR A—6.3—05—2011

版本

A/0

页次

2/4

设备名称

维护保养项目(内容)

保养频率

记录要求

检修/点修项目(内容)

检查频率

记录要求

湿

1、 清洁外表

2、 检查除尘网及时清扫或清洗

每班

三班

1、 清洗冷凝器

2、 加氟里昂

每月每年

1、清洁外表,清理腊屑

每班

1、 清洗风叶腊屑

2、 电机运转部位清洗加油

每月每月

1、 清洁外表,清理腊屑

2、 清理污水

每班每次

1、 更换导热油

2、 清理电热棒积炭

3、 电机加润滑脂

半年每年

1、 清洁外表,清理腊屑

2、 清理污物

1、更换导热油

2、清理电热棒积炭

每季每年

1、 清洁外表

2、 清理油箱、滤油器、燃烧器

3、 清理排污阀

4、 手动排污

每班每月

每周每班

1、 清洗蒸汽发生器芯体

2、 安全阀、压力表要符合使用要求

每年

每季

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质量管理体系作业指导文件

设备维护保养(检修)表(项目、内容及频率)

编号

ZQ/XR A—6.3—05—2011

版本

A/0

页次

3/4

设备名称

维护保养项目(内容)

保养频率

记录要求

检修/点修项目(内容)

检查频率

记录要求

1、 清洁外表

2、 调节螺杆加油

3、 清理沉积浆液

4、 减速机加注机油

每班

每月每季

每年

1、 检查蜗杆磨损程度

2、 更换机油

每季半年

1、 清洁外表

2、 减速机链轮加注机油

每班半年

1、 检查链轮、蜗轮、蜗杆磨损程度

2、 更换机油

每季

半年

1、 清洁外表

2、 清理过滤网

每班每月

1、检查电机加注润滑脂

每年

1、 清洁外表

2、 清理冷却水管

每班

每月

1、 检查绝缘

2、 更换冷却水管

每年每年

1、 清洁外表

2、 添加工业盐

3、 清洗过滤网

每班每月半年

1、检查更换树脂

每年

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质量管理体系作业指导文件

设备维护保养(检修)表(项目、内容及频率)

编号

ZQ/XR A—6.3—05—2011

版本

A/0

页次

4/4

设备名称

维护保养项目(内容)

保养频率

记录要求

检修/点修项目(内容)

检查频率

记录要求

1、 清理铁屑、废砂

2、 清理水营冷却通道(感应圈)

每班

每周

1、检查炉胆,及时更换废炉胆,重新打炉

每周

1、 清洗过滤器

2、 清洗喷嘴

3、 清理炉膛底部及烟道

4、 检查热电偶精确度

每周每月每季

每季

1、检查炉膛、炉门损坏程度,及时修补或重新砌炉

半年

1、 清理炉底氧化铁屑及杂物

2、 轴承座及摇手柄注食量机油

每周

每周

1、 检查控制装置、主桩头

2、 检查炉膛、炉门损坏程度及时修补或重新砌炉

每月

半年

1、 清洁外表,清理铁屑

2、 轴承座注入足量润滑脂

每班

每周

1、 检修电机、控制装置

2、 更换轴承

半年

每年

1、 清扫机器

2、 定期给润滑点按规定要求加注合格润滑油(脂)

3、 清洗零件,更换磨损零部件

每班每周

每月

1、 检查电机、控制装置

2、 视磨损程度,更换零件

半年

每年

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质量管理体系作业指导文件

采购物资标准

编号

ZQ/XR A—7.4—04—2011

版本

A/0

页次

1/2

1、 目的

明确验证的条件、方法和要求,确保未经检验的采购物资能满足使用要求。

2、 适用范围

       适用于采购物资如原材料、零部件、元器件、外协件的验证。

3、 职责

3.1、供销部编制《采购物资分类明细表》。

3.2、质管部、生产部、仓储部负责各自职责范围内采购物资的验证。

4、工作程序

4.1、采用验证方式的条件

a、公司有相应检验手段或方法(如用光谱仪检测金属材料)

b、公司没有相应的检验手段或方法(如工业腊、硅溶胶、诰粉、诰砂等化学成分的化工产品等);

c、公司没有相应的检验设备或检验方法部经济(如机电配件等);

d、没有检验的必要(如零星采购的辅助物资)。

4.2、验证的方法

4.2.1、公司允许采用的验证认识方法有:

a、公司自检、试装或试用;

b、验证供方出厂检验记;

c、验证供方的合格证、质保书或质保协议;

d、验证产品的外观、包装;

d、验证产品的外观、包装;

e、验证产品的商标或品牌。

4.2.2、采购物资类别与验证方法的对应:

a、对于重要物资只允许采用:4.2.1a  4.2.1b

b、对于一般物资不允许采用:4.2.1d  4.2.1e

c、对于辅助物资允许采用:任意一种验证方法。

注:采购物资的分类,本公司的采购物资分为如下三类:

   …重要物资:直接影响最终产品使用或安全性能,可能导致顾客投诉的物资;

   …一般物资:不影响使用性能或即使稍有影响但可采取措施予以弥补的物资;

   …辅助物资:包装配件及生产过程中起辅助作用的物资。

4.3、验证的执行和记录要求

4.3.1、重要物资的验证由质管部进行,在通过对外观目测合格后,再填写《采购物资验证记录表》,采用试装或试用的方法时,在试制产品的检验记录中需注明:“某采购物资验证合格”;采用验证供方出厂检验记录的方法时,需要对事先规定的技术参数或性能指标进行验证,逐一记录在《采购物资验证记录表》中。

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采购物资标准

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4.3.2、一般物资的验证由质管部或生产部进行,需填写《采购物资验证记录表》。

4.3.3、辅助物资的验证由仓储部进行,可填写《采购物资验证记录表》或直接在入库单中签名以示验证合格。

4.3.4、质管部负责编制《采购物资分类明细表》,明确重要物资、一般物资和辅助物资的分类。

4.4、验证方法补充说明

4.4.1、化工原材料的试用

4.4.1.1、本公司不能直接进行理化检验的化工原材料,可在生产中采用小批量试用(试验)的方法予以验证;

4.4.1.2、需要进行小批量试验的原材料必须在正确的配方,正确的工艺条件下制成公司可以检验的(半)成品,在正确的检验方法下对相应的试验品进行检验,通过试验品的检验结论,验证化工原材料是否合格;

4.4.1.3、由质管部以书面形式明确需要试验的原材料制成何种(半)成品、选择何种配方、工艺条件和检验方法以及原材料所用量;

4.4.1.4、质管部组织生产部门按照以选定的配方,工艺条件制成预订的(半)成品、并按照预定的方法进行检验。试验品检验合格的,则可判定对应的原材料验证合格,试验品检验不合格的,则考虑重新试验或直接判定对应的原材料验证不合格,并保留对供方的追溯权。

5、相关文件和质量记录

5.1、ZQ/XR A—7.4—01 《采购物资分类明细表》

5.2、ZQ/XR A—7.4—09 《采购物资验证记录表》

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特殊过程管理办法

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ZQ/XR A—7.5.2—01—2011

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1、 目的

       为了保证特殊过程工序具有充分的质量保证能力,特制订本办法。

2、 适用范围

       本办法适用于特殊过程工序的质量控制。

3、 职责

3.1、生产部负责确认特殊过程工序,编写相应的作业指导书和工艺过程。对特殊工序的工艺要求、使用设备、检测器具、操作者及所用的材料进行重点控制和管理;

3.2、质管部负责对产品的特殊工序按作业指导书和工艺规程进行监控,并保存工序控制记录;

3.3、生产车间主任负责落实和监督,以确保生产工人正确地从事该工序操作;

3.4、管理者代表负责对有关文件日常审批。

4、程序

4.1、根据特殊过程的确认原则和本公司产品的特性(详见《生产和服务提供控制程序》),本公司属于特殊工序的为制腊工序、制壳工序、浇注工序和热处理程序;

4.2、特殊过程的操作工人必须经过培训,培训合格后方可上岗操作。一般培训有车间提出申请,办公室落实培训过程。保留培训记录和考核记录;

4.3、特殊过程所涉及的主要生产设备和测量器具,每年应检查(检定或校准)一次,以确保所有设备和测量器具的完好和精度符合规定,以满足工艺要求;

4.4、当人员、设备、操作工艺发生较大改变时,须进行再确认。

5、相关文件和记录

5.1、ZQ/XR A—7.5—2011 生产和服务提供控制程序

5.2、ZQ/JL—6.2—05 员工岗位确认表

5.3、ZQ/WL—JS—02(CICBA01.15—1998) 熔模铸造(I)工艺守则(浇注)

5.4、ZQ/WL—JS—02(CICBA01.23—1998) 熔模铸造(I)工艺守则(热处理)

5.5、ZQ/WL—JS—02(CICBA01.03—1998) 熔模铸造(I)工艺守则(压制腊模)

5.6、ZQ/WL—JS—02(CICBA01.09—1998) 熔模铸造(I)工艺守则(制壳)

5.7、ZQ/XR A—01—7.4—2011 采购物资验证标准

5.8、                         各生产设备使用说明书

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后处理车间安全操作规程

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1、 总要求

1.1、 后处理车间各员工应熟悉自己所操作设备的工作原理和特征;

1.2、 各员工操作时应严格遵守操作规程;

1.3、 各员工操作时应按规定穿戴好所需劳保用品;

1.4、 严禁随意开启非本人操作机台,以免发生事故;

1.5、 严禁串岗,互换工作岗位或擅自找人顶替本人工作岗位;

1.6、 与生产无关人员不得随意进入生产车间影响他人工作;

1.7、 上班时间严禁开玩笑,不得讲与工作无关的事,严禁穿拖鞋等其它不规范穿着上班;

1.8、 新员工上岗前必须培训,了解工作情况,熟悉工作环境;

1.9、 对于违反操作规程和厂规厂纪出现的安全事故和质量问题由各自本人承担。

2、 振壳操作规程

2.1、 操作人员操作前应穿戴好规定的劳保用品;

2.2、 打开压缩空气总阀门,检查设备运转是否正常;

2.3、 将铸件组垂直放置在震壳机锤头压紧铸件组;

2.4、 打开震动子,震除铸件上的型壳。震动时间根据铸件特点要求而定,以铸件上型壳清除干净为宜,应避免产生压印、伤痕、变形、裂纹等情况;

2.5、 关闭震动子,松开夹紧装置,取下铸件组;

2.6、 产品振好后应轻拿轻放,分类将数字点清楚;

2.7、 工作完毕后应将工作场地打扫干净,设备注意加油保养。

3、切割操作规程

3.1、 操作人员操作前应穿戴好劳动保护衣服等,检查设备防护罩是否完好;

3.2、 安装并紧固砂轮锯片,然后开机空转1—2分钟,使设备处于正常工作状态,注意切割片正转保持平稳,确保安全;

3.3、 将整个铸件组紧握放在砂轮切割机适当位置上;

3.4、 开动砂轮切割机将浇口和铸件分开,切割时应垂直于内浇口方向进行切割,应避免切伤产品为便于磨光,浇口余根应尽量切短;

3.5、 把切断下来的浇道铸件,按合金种类,铸件种类分别放入不同箱中;

3.6、 工作完后,打扫工作场地,清理设备加油保养。

4、磨光操作规程

4.1、 操作人员应戴好防护眼镜、手套等劳保用品;

4.2、 打开电源,启动砂带磨光机正常运转2—3分钟后方可开始工作;

4.3、 用于专用工具夹持或手持铸件,靠在双腿上平稳打磨残余浇口;

4.4、 操作时,铸件要轻拿轻放,手要平稳避免磨伤铸件;

4.5、 将磨好的铸件放入箱中(磨后内浇口残留高度要遵从客户要求);

4.6、 工作完后关闭电源将设备及工作场地打扫干净。

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5、抛丸操作规程

5.1、操作前应检查设备运转情况是否正常,操作人员应知道抛丸清理机的工作原理;

5.2、将铸件装到抛丸清理机滚筒内(按设备规定装载量装铸件,不允许超载);

5.3、按设备规定开动抛丸清理机,对铸件进行抛丸清理,每次抛丸的铸件大小及清理难度要基本一致,对有细深孔的铸件难以清理其孔内型壳时,可在抛丸前用水泥钻头将孔中型壳钻通,以便抛丸,对于细长微沟槽或字体的铸件难清砂时可在抛丸前用HF酸泡几十分钟(又称“咬酸”)(钢丸直径一般在0.2—0.3mm左右);

5.4、抛丸一定时间后,按装备规定程序进行停机操作(抛丸时间视铸件大小、形状而定,抛丸后铸件不允许留有型壳和氧化皮);

5.5、取出清理好的铸件;

5.6、工作完毕后,认真检查叶片、抛光、护板等部件的磨损情况,如磨损严重须及时更换,抛丸机集尘器还要经常清扫和整理。

6、喷砂清理操作规程

6.1、检查设备是否正常,打开气阀;

6.2、将铸件放在工作筐中,开动喷砂设备,对铸件表面喷砂(所有砂料不允许有过多粉尘,否则应先过筛去除粉尘后再用);

6.3、设备运转时应检查喷嘴直径是否合适,喷轮及吸砂管是否堵塞;

6.4、铸件喷好后应戴手套取出放入塑料箱中防锈,送包装入库(经喷砂处理的铸件内残留型壳必须净,铸件表面色泽一致);

6.5、工作完后关闭电源及气阀,清理设备及场地,确保下次正常工作。

7、热处理操作规程

7.1、检查设备是否正常;

7.2、将待处理铸件装入筐中送入热处理炉中,动作应平稳(不得撞击炉膛,装铸件的筐不得贴近电炉丝,不得将易燃、易爆等危险品装入炉膛);

7.3、关严炉门,将仪表调至所需温度;

7.4、送电升温至规定温度,并在恒温下保温规定的时间(保温过程中不得开启炉门或人为断电,炉门要关紧);

7.5、断电停止保温,按工艺要求使铸件冷却;

7.6、取样测硬度,合格后送下道工序(如果不合格可重新进行热处理);

7.7、每次热处理应有温度、时间、硬度、记录存档。

8、碱爆操作规程

8.1、工作人员操作前应戴好头盔、手套,穿好工作服等劳保用品;

8.2、将碱装入碱槽内,点火加温使碱熔化;

8.3、将铸件装入筐中,放入碱槽内继续加温至要求的温度;

8.4、当达到了要求的温度时,用吊车将铸件从碱槽中取出,放入冷水槽中产生高压

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编号

ZQ/XR A—7.5.1—01—2011

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蒸汽而爆炸,从而使铸件上的型壳脱落;

8.5、将铸件从水槽中取出用清水把残留在铸件上的碱冲干净,然后放入酸洗槽中酸洗,防锈给下一道工序处理;

8.6、工作完毕后将碱槽的碱打出,清理工作现场。

9、泡酸操作规程

9.1、操作前穿戴好规定的劳保用品;

9.2、把酸倒入槽,将需泡酸的铸件置入酸槽内;

9.3、一定时间后将铸件从酸槽中用清水冲净即可(时间根据酸液浓度、产品材质结构而定)。

10、酸洗操作规程

10.1、操作时穿戴好劳保用品;

10.2、按要求比例配好酸洗液和防锈液倒入槽内;

10.3、将要酸洗的铸件用塑料筐装好置入酸洗槽2—3分钟;

10.4、从酸洗槽中取出铸件用清水冲净,迅速放入防锈水中防锈;

10.5、工作完后要清理现场,污水必须经过处理才能排放。

11、品检操作规程

11.1、将所需品检铸件放在工作台上;

11.2、检查铸件尺寸是否与图纸要求尺寸相符(量具:游标卡尺等);

11.3、目视所检铸件成品要符合客户要求,表面必须光滑、无缺陷;

11.4、品检后合格品、不合格品、返工品,必须分类放在指定位置;

11.5、对于品检好的成品可以进行酸洗、防锈处理,然后包装放库,不合格品应进行修整,然后品检直至达到质量要求为止,对于反复修整仍然不合格的铸件应报废处理;

11.6、工作完毕后,量具、工作现场应清理干净。

 

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仓库管理制度

编号

ZQ/XR A—7.5.5—01—2011

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A/0

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一、 采购物资、半成品、成品入库

1、 采购物资、半成品、成品入库在核对其品名、数量、规格等无误并经检验合格后填写《入库单》办理入库手续,否则不与办理;

2、 因故未办理入库手续的采购物资可在仓库暂存,库管员按件按量验收保管,并堆放在“待检品处”,并用标牌加以标识。

二、 采购物资、半成品、成品的贮存保管

1、 采购外资、半成品、成品摆放实行定置管理,做到“三清”(材料、数量、规格),“两齐”(库容整齐、码放整齐),“三相符”(帐、物、卡相符);

2、 坚持“先进先出”的原则,做好防潮、防腐、防盗工作。

三、 在入库和贮存保管中发现的不合格品执行《不合格品控制程序》。

四、 物资、半成品的发放和成品交付,仓库须根据相关部门的《领料单》和《出库单》,办理产品的出库手续,核对品名、型号(规格)、数量等无误后,在单上签字,及时销账销卡。

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检验抽样规定

编号

ZQ/XR A—8.2.4—01—2011

版本

A/0

页次

1/1

对本公司生产所用的原材料、零配件及产品,如采用抽样检验的方法,应依据GB2828—87《逐批检查记数抽样程序及抽样表(适用于连续批的检查)》,作如下规定:

本公司采用一般检查水平II级,合格质量水平AQL=2.5,按正常检验一次抽样方案进行:

批量范围

抽样数量

合格判定数(Ac)

不合格判定数(Rc)

1—8

3

0

1

9—15

5

0

1

16—25

5

0

1

26—50

5

0

1

51—90

20

1

2

91—150

20

1

2

151—280

32

2

3

281—500

50

3

4

501—1200

80

5

6

1201—3200

125

7

8

3201—10000

200

10

11

根据抽取样本的检查结果,如果发现的不合格品数≤Ac,则判核批产品为合格批;否则应进行100%检验后拣用,或由采购员联系退、换货。

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检验抽样规定

编号

ZQ/XR A—8.2.4—02—2011

版本

A/0

页次

1/1

产品车间

检验项目

检验要求

检验方法

压腊车间

尺寸

按图纸要求

尺规

变形

目测

缩水

无凹陷

目测

顶伤

顶杆痕迹不明显

目测

刮伤

目测

腊屑

目测

制壳车间

裂纹

不允许

目测

铁豆

目测

鼓胀

不允许

目测

熔炼车间

钢水

按图纸要求

光谱仪

缩孔

不允许

目测

缺角

不明显

目测

麻点

目测

砂眼

目测

气孔

目测

后处理车间

打伤

不允许

目测

切伤

不允许

目测

麻伤

不允许

目测

酸、碱伤

不允许

目测

钻伤

不允许

目测

材质

不允许

光谱仪